目 录
第一部分 bv1946伟德官网概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成情况
第二部分 bv1946伟德官网2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： bv1946伟德官网2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分
bv1946伟德官网概况
一、bv1946伟德官网主要职责
（一）面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育
和党史党风党纪教育；
（二）研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
二、bv1946伟德官网所属预算单位构成情况
本级预算包括： 办公室、教务部、教学科研部，培训工作 部 ，对外交流与联络部 ，后勤保障部 ，组织人事部（机关党
委），信息技术与综合馆管理部，大别山精神研究中心。
所属单位包括：
1.bv1946伟德官网本级。
第二部分
bv1946伟德官网2024年部门预算情况说
明
一、收入支出预算总体情况说明
bv1946伟德官网2024年收入总计1001.33万元，支出总计 1001.33万元，与2023年预算相比，收入增加251.49万元，增长 33.54%，主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加； 支出增加251.49万元，增长33.54%，主要原因：在编人员增加，
相应基本工资和经费增加。
二、收入预算总体情况说明
bv1946伟德官网2024年收入合计1001.33万元，其中： 一 般公共预算1001.33万元；政府性基金预算拨款收入0万元； 国有 资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事 业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附
属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。
三、支出预算总体情况说明
bv1946伟德官网2024年支出合计1001.33万元，其中：基
本支出651.33万元，占65.05%；项目支出350万元，占34.95%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
bv1946伟德官网2024年一般公共预算收支预算1001.33万
元，政府性基金收支预算0万元， 国有资本经营收支预算0万元。
与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加251.49万元，增 长33.54%，主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增
加。
五、 一般公共预算支出情况说明
bv1946伟德官网2024年一般公共预算支出年初预算为 1001.33万元。其中：基本支出651.33万元，占65.05%；项目支出
350万元，占34.95%。
六、 一般公共预算基本支出情况说明
bv1946伟德官网2024年一般公共预算基本支出年初预算 为651.33万元。其中：人员经费支出592.86万元， 占91.02%；公
用经费支出58.47万元，占8.98%。
七、“三公”经费支出情况说明
bv1946伟德官网2024年“三公”经费预算为12万元。
2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出。预算数与2023年持平，无增减变动。
（二）公务接待费 4万元，主要用于按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，公务用车运行 维护费 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持
平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
bv1946伟德官网2024机构运转经费支出预算58.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加13.6万元，增长30.29%，主要原因：在编人员增加，相应基本工资和经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0
万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效情况说明
2024年bv1946伟德官网按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1001.33万元。其中：基本支出651.33万元；
项目支出350万元，涉及项目1个。
重点项目一：bv1946伟德官网运转维护经费项目，年初
预算安排350万元，主要用于：维持学院日常培训工作的正常运
行。
（四）国有资产占用情况
2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
bv1946伟德官网2024年部门预算表
预算01表
部门收支总体情况表
部门名称：河南bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 1,001.3 | 一、一般公共服务 | 889.3 |
其中：财政拨款 | 1,001.3 | 二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 |
|
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 48.2 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 29.6 |
| 十一、节能环保 |
|
| 十二、城乡社区事务 |
|
| 十三、农林水事务 |
|
| 十四、交通运输 |
|
| 十五、资源勘探信息等 |
|
| 十六、商业服务业等 |
|
| 十七、金融支出 |
|
| 十九、援助其他地区支出 |
|
| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
| 二十一、住房保障支出 | 34.3 |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
|
| 二十三、国有资本经营预算 |
|
| 二十四、灾害防治及应急管理 |
|
| 二十七、预备费 |
|
| 二十九、其他支出 |
|
| 三十、转移性支出 |
|
| 三十一、债务还本支出 |
|
| 三十二、债务付息支出 |
|
| 三十三、债务发行费用支出 |
|
| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 | 1,001.3 | 本 年 支 出 合 计 | 1,001.3 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 1,001.3 | 支 出 总 计 | 1,001.3 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算02表
部门收入总体情况表
| 部门名称：河南bv1946伟德官网 单位：万元 |
|
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 其中：财政拨款 |
| 合计 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038 | bv1946伟德官网 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038001 | bv1946伟德官网 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算03表
部门支出总体情况表
部门名称： | 河南bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|
|
|
| 合计 | 1,001.3 | 651.3 | 592.9 |
| 58.5 |
| 350.0 | 350.0 |
|
|
|
| 038 | bv1946伟德官网 | 1,001.3 | 651.3 | 592.9 |
| 58.5 |
| 350.0 | 350.0 |
|
201 | 31 | 50 |
| 事业运行 | 889.3 | 539.3 | 480.8 |
| 58.5 |
| 350.0 | 350.0 |
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
|
|
|
|
|
|
208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称： | bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 |
一、本年收入 | 1,001.3 | 一、本年支出 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 | 1,001.3 | （一）一般公共服务支出 | 889.3 | 889.3 | 889.3 |
|
|
其中：财政拨款 | 1,001.3 | （二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出( |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
|
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十）卫生健康支出 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
|
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十二）城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十三）农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
|
|
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
| （二十三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
| （二十四）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
| （二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
| （二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收入合计： | 1,001.3 | 支出合计 | 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算05表
一般公共预算支出情况表
部门名称： | bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|
|
|
| 合计 | 1,001.3 | 651.3 | 592.9 |
| 58.5 |
| 350.0 | 350.0 |
|
|
|
| 038 | bv1946伟德官网 | 1,001.3 | 651.3 | 592.9 |
| 58.5 |
| 350.0 | 350.0 |
|
201 | 31 | 50 |
| 事业运行 | 889.3 | 539.3 | 480.8 |
| 58.5 |
| 350.0 | 350.0 |
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
|
|
|
|
|
|
208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
|
|
|
预算06表
一般公共预算基本支出情况表
部门名称： | bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 651.3 | 592.9 | 58.5 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 191.9 | 191.9 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 147.2 | 147.2 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.2 | 10.2 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 96.3 | 96.3 |
|
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.3 | 35.3 |
|
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.7 |
| 5.7 |
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 |
| 4.0 |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 |
| 10.0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 |
| 8.0 |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.6 |
| 13.6 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.1 |
| 7.1 |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 |
| 10.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45.7 | 45.7 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.5 | 2.5 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.1 | 0.1 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.5 | 29.5 |
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.3 | 34.3 |
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算07表
支出经济分类汇总表
部门名称： | bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|
| 合计 |
|
|
| 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038 |
| bv1946伟德官网 |
|
|
| 1,001.3 | 1,001.3 | 1,001.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 191.9 | 191.9 | 191.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 147.2 | 147.2 | 147.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.3 | 96.3 | 96.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 35.3 | 35.3 | 35.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 151.0 | 151.0 | 151.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 85.4 | 85.4 | 85.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 45.7 | 45.7 | 45.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:bv1946伟德官网 |
| 单位：万元 |
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
12.0 |
| 8.0 |
| 8.0 | 4.0 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算09表
政府性基金预算支出情况表
部门名称： | bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算10表
项目支出预算表
部门名称： | bv1946伟德官网 | 单位：万元 |
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
|
| 350.0 | 350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 038 | bv1946伟德官网 | 350.0 | 350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 | bv1946伟德官网运转维护经费 | bv1946伟德官网 | 350.0 | 350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算11表 本级部门(单位)整体绩效目标表 |
（2024年度） |
部门（单位）名称 | bv1946伟德官网 |
年度履职目标 | 《2018-2022年全国干部教育培训规划》中指出:干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。bv1946伟德官网是河南省委组织部重点建设的三所干部学院之一，是中共中央组织部备案的首批64家党性教育基地之一。每年有5万余人次(全国各地，大部分是河南的)党员干部在这里接受以理想信念教育为核心的党性教育。
本期目标是确保学院正常运转、可持续发展，加强党员干部教育培训。 |
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
确保学院正常运转、可持续发展，加强党员干部教育培训。 | 根据学院工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理。 |
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,001.3 |
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,001.3 |
（2）财政专户管理资金 |
|
（3）单位资金 |
|
2、资金结构：（1）基本支出 | 651.3 |
（2）项目支出 | 350.0 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） |
结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数 |
“三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度重点工作完成率 | 100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
履职目标实现 | 年度目标实现率 | 100% |
|
效益指标 | 履职效益 | 党性教育提升程度 | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
加强党员干部教育培训 | 加强 |
|
满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
预算12表 2024年度部门预算项目绩效目标表 |
部门名称： | bv1946伟德官网 |
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
038 | bv1946伟德官网 | 350.0 | 350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
038001 | bv1946伟德官网 | 350.0 | 350.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411500240000000006869 | bv1946伟德官网运转维护经费 | 350.0 | 350.0 |
|
| 投入资金成本 | 350万元 | 服务培训人员基础服务建设 | ≥20000人 | 改善培训服务环境 | 显著提高 | 提高培训学员服务满意度 | 100% |
|
| 服务好培训人员 | ≥90% | 投入350万元 | 350万元 |
|
|
|
| 提高培训服务质量 | 显著提高 | 提高服务质量 | 显著提高 |
|
|